重慶蟠龍抽水蓄能電站有限公司質量監督管理執行手冊.doc

蟠龍- 新源（安監）Z075-2018重慶蟠龍抽水蓄能電站有限公司質量監督管理執行手冊2018 年 4 月目 錄目 錄第一章 概述 .- 1 -一、編寫手冊目的 .- 1 -二、術語及定義 .- 1 -第二章 管理體系 .- 1 -一、組織機構及職責 .- 1 -二、管理環節 .- 3 -三、管理保障 .- 3 -第三章 管理內容 .- 5 -一、質量監督指標管理 .- 5 -二、質量監督檢查 .- 6 -三、基建專項質量監督 .- 6 -四、考核與評價 .- 18 -第四章 管理流程 .- 18 -第五章 各類記錄表 .- 18 -第一章 概述 .- 3 -第二章 管理體系 .- 4 -第三章 管理內容 .- 9 -第四章 各類記錄表 .- 12 -- 3 -- 1 -第一章 概述一、編寫手冊目的為了加強和規范重慶蟠龍抽水蓄能電站有限公司（以下簡稱公司）內部質量監督工作，提高電站建設、運行質量，確保電站安全、可靠、經濟運行，依據國家《質量發展綱要》及有關法律、法規、規章、規范，結合公司實際，制定本手冊。本手冊適用于重慶蟠龍抽水蓄能電站有限公司內部質量監督管理。政府及相關部門的質量監督執行國家有關規定。二、術語及定義（一）質量監督工作是指依據有關法律法規、規章制度、技術標準，對電站建設、運行等方面的質量管理工作開展監督檢查、指標評價和考核，重點對影響電站安全穩定的機組檢修項目質量管理、物資質量管理、基建工程項目質量管理等進行監督。（二）監督檢查各級監督機構對責任主體履行質量責任的行為、檢測報告、施工技術資料及工程實體質量等實施檢查的活動。第二章 管理體系一、組織機構及職責- 2 -（一）公司安全質量委員會1．在國網新源公司的領導下，負責研究部署、指導公司安全生產、質量管理工作；2．貫徹落實國家和電力行業有關安全生產、質量管理的各項方針、政策和法規，研究提出公司安全生產、質量管理工作的重大方針政策；3．分析公司安全生產、質量管理形勢，研究、協調和解決公司安全生產、質量管理工作中的重大問題；4．完成國網新源公司安排部署的其他安全生產、質量管理工作。（二）公司安全監察質量部1．是公司質量監督部門；2．組織建立公司質量監督工作體系；3．開展指標的統計、分析、考核和信息上報；4．組織或參與質量事件的調查、分析和處理，上報有關信息，監督質量事件整改措施的落實；5．根據公司要求開展專項質量監督，定期組織公司質量監督檢查，通報監督檢查情況并督促整改。（三）公司業務部門（工程部、機電部）1．是公司質量保證部門；2．建立健全本專業質量管理工作體系；3．落實本專業質量監督指標和考核目標，制定并落實本專- 3 - - 3 -業質量管控措施；4．組織或參與本專業范圍內質量事件調查和分析，及時將相關質量事件信息報送公司安全監察質量部；5．負責開展本專業質量管控檢查，配合公司安全監察質量部開展專項質量督查，參與其他專業范圍內開展的質量管控檢查，制定并落實整改措施。二、管理環節公司結合現場質量管理工作實際情況，組織開展專項質量管理工作檢查自查工作。對檢查發現的問題應開展分析，查找問題產生的原因，確定整改責任人和計劃，并及時錄入安監一體化平臺閉環管理。公司相關部門，根據本專業質量管理工作實際情況，組織開展本專業范圍內質量檢查工作。針對質量管理工作實際情況，公司每年組織開展常規和專項質量監督檢查工作。安全監察質量部組織，相關部門參與。對監督檢查工作中發現的問題，應及時反饋被查單位，對存在管理責任的問題按照要求進行追責。 三、管理保障（一）制定依據1．《建設工程質量管理條例》（中華人民共和國國務院令第279號）2．《國家電網公司基建質量管理規定》（國網（基建/2）112-- 4 -2014）3．《國家電網公司質量監督工作規定》（國網（安監/2）290-2014）4．《國家電網公司技術監督管理規定》（國家電網運檢〔2013〕859號）5.《國網新源控股有限公司技術監督管理手冊》（新源（運檢）G173-2016）6.《國網新源控股有限公司設備全過程管理手冊》（新源（運檢）G232-2016）7.《國網新源控股有限公司招標采購管理手冊》（新源（物資）G205-2016）8.《國網新源控股有限公司物資倉儲管理手冊》（新源（物資）G199-2016）9.《國網新源控股有限公司物資質量管理手冊》（新源（物資）G255-2016）10.《國網新源控股有限公司工程建設監理管理手冊》（新源（基建）G091-2017）11.《國網新源控股有限公司工程設計承包商管理手冊》（新源（基建）G100-2017 ）12.《國網新源控股有限公司工程建設質量管理委員會及例會管理手冊》（新源（基建）G130-2017）13.《國網新源控股有限公司工程建設強制性條文執行管理- 5 - - 5 -手冊》（新源（基建）G131-2015）14.《國網新源控股有限公司工程建設質量檢測試驗管理手冊》（新源（基建）G135-2015）15.《國網新源控股有限公司工程建設質量事件管理手冊》（新源（基建）G137-2017）16.《國網新源控股有限公司工程建設合同工程驗收管理手冊》（新源（基建）G144-2015）17.《國網新源控股有限公司工程建設階段驗收管理手冊》（新源（基建）G147-2016）18.《國網新源控股有限公司工程專項驗收和竣工驗收管理手冊》（新源（基建）G148-2017）19.《國網新源控股有限公司施工承包商考核評價應用管理手冊》（新源（基建）G094-2017）（二）廢止制度無（三）信息系統無第三章 管理內容一、質量監督指標管理- 6 -（一）每年年初國網新源公司安全監察質量部依據國家電網公司下達的質量監督指標目標值，編制《國網新源公司年度質量活動方案》，分解下達指標值。經分管領導批準，下發執行。（二）公司依據《國網新源公司年度質量活動方案》，編制公司《年度質量活動實施方案》，制定公司考核目標，督促保證部門落實管控措施，并報國網新源公司安全監察質量部備案。（三）公司安全監測監察質量部是質量監督指標的考核責任部門，負責質量監督指標的匯總、統計、分析和報送工作，并建立有效的質量監督指標過程管控機制，定期進行評價和通報。（四）公司工程部、機電部建立質量監督指標分析工作機制，定期開展影響指標的因素分析，制定落實提升指標的管控措施。二、質量監督檢查（一）公司安全監察質量部根據上級部署和年度重點工作安排，通過日常檢查、專項檢查和質量管理評價等方式，組織對電站建設工作的制度執行、指標完成、管控措施落實等情況進行監督檢查。（二）公司接受國網新源公司、政府部門組織開展的質量監督檢查，并針對質量監督檢查發現的問題和隱患進行整改閉環，安全監察質量部必要時向責任部門下發質量監督整改通知書（附件 1）。三、基建專項質量監督（一）公司基建工程項目從質量管理行為、反事故措施落實- 7 - - 7 -情況、土建施工質量管理、金屬結構施工質量管理、機組安裝質量管理等方面開展基建工程項目專項質量監督檢查。具體質量監督內容詳見附錄 A 附件 2。（二）監督檢查基建工程項目質量管理行為1. 監督檢查公司質量管理（1）公司應建立工程質量管理體系，應制訂適合本工程的質量責任制。應檢查質量體系運行情況和規章制度實施情況。應成立質量管理委員會并定期召開會議。（2）公司應認真核實并監督落實設計、監理、施工等單位按合同承諾投入本工程的管理、技術人員力量和設備等資源情況。（3）公司應根據工程規模委托監理或其它單位建立現場試驗室，或委托其它有資質單位進行試驗，以抽檢和復核施工單位上報的試驗數據。（4）公司應按國家及行業規范規定組織驗收，驗收程序和過程應符合規定要求。應按有關規定參加工程質量評定并及時上報工程質量狀況。（5）公司應按國家檔案管理規定建立和完善工程質量管理與工程質量檔案。（6）公司應按照國家基本建設程序組織工程項目各階段設計審查和專業審查（主要包括：項目預可研、可研報告以及輸電方案、征地移民安置方案、環境影響報告書、水土保持方案報告書等），有關審查意見需得到落實。應按照國家規定，進行工程立項